San Fratello

 

    Area Comunale Categoria

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Per informazioni:

1) Area Amministrativa Determine Dirigenziali Determina n.75 del 20/3/2019. Decreto di Pagamento n.525/2019 TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) Liquidazione compensi Commissario ad Acta Dott. Roberto Ribaudo. 20/03/2019

2019/075

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
2) Area Amministrativa Determine Dirigenziali Determina n.71 del 18/3/2019. L.R.328/00 - P di Z. 2013/2015. Azione: "Inclusione Sociale" 'AOD n.1 - II annualità. Liquidazione contributo a n.1 utente avente diritto. II mensilità. 20/03/2019

2019/071

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
3) Area Amministrativa Determine Dirigenziali Determina n.73 del 19/3/2019. Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica - anno scolastico 2018/2019 per il periodo dall'1 al 28 febbraio 2019, alla "Nebrodi Ristorazione SRL". 19/03/2019

2019/073

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
4) Area Amministrativa Determine Dirigenziali Determina n.72 del 19/3/2019. Approvazione Rendiconto prodotto dalla Società Militari in Congedo San Fratello, intervento Democrazia Partecipata "Carnevale 2019". Liquidazione a saldo. 19/03/2019

2019/072

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
5) Area Tecnica Determine Dirigenziali Determina n.54 del 18/3/2019. Liquidazione di spesa per interventi di riparazione rete idrica interna. 19/03/2019

2019/054

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
6) Area Tecnica Determine Dirigenziali Determina n.53 del 18/3/2019. Liquidazione di spesa per interventi di riparazione rete idrica interna Via C.Scaglione civico 163 19/03/2019

2019/053

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
7) Area Amministrativa Determine Dirigenziali Determina n.70 del 18/3/2019. Liquidazione di spesa alla Ditta Sberna Viaggi Srl. per Servizio di trasporto extraurbano alunni, mese di febbraio 2019. 18/03/2019

2019/070

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
8) Area Tecnica Determine Dirigenziali Determina n.52 del 18/3/2019. Liquidazione alla Società Maide Srls per servizio di adsl per le sedi comunali e n.4 postazioni di video sorveglianza con gestione e manutenzione inclusa, mese di Febbraio 2019. 18/03/2019

2019/052

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
9) Area Amministrativa Determine Dirigenziali Determina n.62 del 07/3/2019. Impegno spesa per compenso Componente Nucleo di Valutazione. 18/03/2019

2019/062

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
10) Area Tecnica Determine Dirigenziali Determina n.51 del 14/3/2019. Liquidazione per fornitura di hardware tecnico e materiale di consumo per il funzionamento dell'Ufficio direzione lavori (Scuola materna Porta Nuova). 14/03/2019

2019/051

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
11) Area Amministrativa Determine Dirigenziali Determina n.69 del 13/3/2019. Liquidazione alla UNIPOL Sai - Agenzia S.Agata M.llo per rinnovo polizza assicurativa R.C.A. autovettura istituzionale, Alfa Romeo 159 targata DY487CN. 13/03/2019

2019/069

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
12) Area Tecnica Determine Dirigenziali Determina n.50 del 13/3/2019. Liquidazione di spesa per Polizza Assicurativa RCA mezzo di proprietà Unione dei Nebrodi Ford Ranger targato DP329HH 13/03/2019

2019/050

Geom. Carmelo Lo Balbo
0941794030 int.409

                   
13) Area Tecnica Determine Dirigenziali Determina n.49 del 13/3/2019. Liquidazione di spesa per rinnovo Polizza Assicurativa RCA e infortunio conducente mezzo Comunale Moto Ape targata X6JYFZ 13/03/2019

2019/049

Geom. Carmelo Lo Balbo
0941794030 int.409

                   
14) Area Amministrativa Determine Dirigenziali Determina n.68 del 12/3/2019. Liquidazione di spesa al personale specializzato per incarico di gestione dei programmi INPS pensioni. 13/03/2019

2019/068

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
15) Area Amministrativa Determine Dirigenziali Determina n.67 del 12/3/2019. Interventi sostitutivi D.D.G. n.195 e 238 del 25.7.2018 e del 5.9.2018 - Impegno di spesa e liquidazione Dott.ssa Daniela Leonelli. Integrazione. 12/03/2019

2019/067

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
16) Area Amministrativa Determine Dirigenziali Determina n.66 del 12/3/2019. Impegno ed affidamento somme all'Economo Comunale per la partenza della posta di questo Comune. 12/03/2019

2019/066

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
17) Area Tecnica Determine Dirigenziali Determina n.48 dell'11/3/2019. Liquidazione per attività di servizi di ingegneria complementari all'impianto sportivo calcio a 5 P.Carroccio. 12/03/2019

2019/048

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
18) Area Tecnica Determine Dirigenziali Determina n.47 dell'1/3/2019. Liquidazione alla Società Maide Srls per servizio di adsl per le sedi comunali e n.4 postazioni di video sorveglianza con gestione e manutenzione inclusa. Mese di Gennaio 2019. 12/03/2019

2019/047

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
19) Area Tecnica Determine Dirigenziali Determina n.46 dell'11/3/2019. Liquidazione di spesa per sostituzione di ml.31 di condotta idrica esterna del D.250 in località FONTANINE. 12/03/2019

2019/046

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
20) Area Tecnica Determine Dirigenziali Determina n.45 dell'1/3/2019. Liquidazione rata canone di leasing n.22 "fornitura di uno SCUOLABUS per il trasporto alunni delle scuole materne, elementari e medie con posto piattaforma disabili. 12/03/2019

2019/045

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   


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