San Fratello

 

    Area Comunale Categoria

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Per informazioni:

1) Area Amministrativa Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.119 del 24/5/2019. Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica - anno scolastico 2018/2019 per il mese di aprile 2019, alla "Nebrodi Ristorazione SRL". 24/05/2019

2019/119

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
2) Area Amministrativa Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.118 del 24/5/2019. Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica - anno scolastico 2018/2019 per il mese di marzo 2019, alla "Nebrodi Ristorazione SRL". 24/05/2019

2019/118

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
3) Area Amministrativa Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.116 del 24/5/2019. Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020 - in esecuzione del DDG per l'inclusione e le politiche sociali n.239 del 28.06.2017 e della Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-SIC_35 - Liquidazione lavoro straordinario. 24/05/2019

2019/116

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
4) Area Amministrativa Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.115 del 23/5/2019. Atto di citazione Sig.ra Argiri Cafariano Giuseppa/Comune. Liquidazione acconto competenze legali. 24/05/2019

2019/115

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
5) Area Amministrativa Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.114 del 23/5/2019. Liquidazione di spesa fornitura bagni mobili, per il 10 maggio 2019. 23/05/2019

2019/114

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
6) Area Tecnica Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.78 del 16/5/2019. Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per i consumi di carburante mediante le fuel card in convenzione con la Consip sul mercato elettronico, mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2019. Mezzo Scuolabus Comunale. 22/05/2019

2019/078

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
7) Area Tecnica Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.77 del 16/5/2019. Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per i consumi di carburante mediante le fuel card in convenzione con la Consip sul mercato elettronico, mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2019. Mezzo Autobotte targato BJ163YT e Pikup targato DY211CN. 22/05/2019

2019/077

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
8) Area Tecnica Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.79 del 17/5/2019. Liquidazione di spesa per interventi di riparazione rete idrica interna in Via Enna e sostituzione comando relè pompa serbatoio idrico Pulezzo. 20/05/2019

2019/079

Geom. Carmelo Lo Balbo
0941794030 int.409

                   
9) Area Tecnica Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.76 del 16/5/2019. Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per i consumi di carburante mediante le fuel card in convenzione con la Consip sul mercato elettronico, mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2019. Mezzo Alfa 159; Targa DY487CN. 20/05/2019

2019/076

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
10) Area Amministrativa Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.111 del 17/5/2019. Liquidazione di spesa alla Ditta Camarda & Drago s.r.l. per servizio di trasporto extraurbano alunni, mese di maggio 2019. 17/05/2019

2019/111

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
11) Area Amministrativa Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.110 del 17/5/2019. Liquidazione di spesa alla Ditta Sberna Viaggi Srl. per servizio di trasporto extraurbano alunni, mese di aprile 2019. 17/05/2019

2019/110

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
12) Area Tecnica Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.74 del 16/5/2019. Liquidazione rata canone di leasing n.24 "fornitura di uno scuolabus per il trasporto alunni delle scuole materne, elementari e medie con posto e piattaforma disabili. 16/05/2019

2019/074

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
13) Area Tecnica Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.73 del 16/5/2019. Liquidazione rata canone di leasing n.23 "fornitura di uno scuolabus per il trasporto alunni delle scuole materne, elementari e medie con posto e piattaforma disabili. 16/05/2019

2019/073

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
14) Area Amministrativa Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.109 del 16/5/2019. Liquidazione borse di studio alunni Scuole Elementari e Media - Anno scolastico 2013/2014. 16/05/2019

2019/109

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
15) Area Amministrativa Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.108 del 16/5/2019. Liquidazione borse di studio alunni Scuole Elementari e Media - Anno scolastico 2012/2013. 16/05/2019

2019/108

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
16) Area Amministrativa Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.106 del 15/5/2019. Liquidazione di spesa per servizio di assistenza sanitaria con ambulanza. 16/05/2019

2019/106

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
17) Area Amministrativa Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.105 del 14/5/2019. Liquidazione di spesa alla Ditta Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l. per Servizio di trasporto extraurbano alunni, mese di aprile 2019. 15/05/2019

2019/105

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   
18) Area Tecnica Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.71 del 14/5/2019. Liquidazione in acconto III° SAL all'Impresa ICEV s.r.l. per Lavori di recupero e razionalizzazione degli alloggi per l'edilizia economica e popolare in Via Cirino Scaglione del Comune di San Fratello (ME). 14/05/2019

2019/071

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
19) Area Tecnica Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.70 del 13/5/2019. Liquidazione alla Società Maide Srls per servizio di adsl per le sedi comunali e n.4 postazioni di video sorveglianza con gestione e manutenzione inclusa. Mese di Aprile 2019. 14/05/2019

2019/070

Ing. Giuseppe Contiguglia
0941794030 int.409

                   
20) Area Amministrativa Ad. FOIA) Costi contabilizzati Determina n.103 del 09/5/2019. Liquidazione di spesa al personale specializzato per incarico di gestione dei programmi INPS pensioni. 13/05/2019

2019/103

Sig.ra Anna Savio
0941794030 int.426

                   


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